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张家界市公路管理局2017年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2018-08-01

名 称:张家界市公路管理局2017年度部门决算公开


张家界市公路管理局2017年度部门决算公开


一、  部门情况

(一)基本情况

1、主要职能:

①、贯彻实施有关法律、法规和政策。②、具体组织实施所辖公路养护计划及大中修工程项目年度计划。承担公路路况调查、公路统计和信息工作。负责督促农村公路发展规划和年度计划的实施。③、具体制定公路养护细则和有关办法或措施,负责公路养护工作的检查和考核工作。④、承担干线公路大中修工程中有关质量和安全生产监督管理的具体工作,承担公路养护资金使用过程中的监督管理工作。⑤、承担查处公路违法行为、保护路产路权、维护公路建设和养护施工秩序工作。⑥、承担公路应急突发事件处置中的有关具体工作。⑦、负责推广应用公路养护新技术、新工艺、新材料、新设备,推进公路养护技术进步。⑧、承办市交通运输局交办的其他事项。

2、机构情况:张家界市公路管理局为张家界市交通运输局所属正处级公益一类事业单位。局机关内设9个科室,即办公室、计划统计科、工程建设科、干线公路养护科、农村公路养护科、路政科、安全生产科、财务科、人事科。下辖两个正科级事业单位:分别是市公路应急战备物资储备调配中心和张家界市公路规划勘察测量设计室。本年度机构设置无变动。

3、人员情况:张家界市公路管理局核定财政全额拨款事业编制39名,其中:局长1名,副局长3名,纪检组长1名;正科级领导职数9名,副科级领导职数8名;机关后勤服务财政全额拨款事业编制数4名。下辖两个正科级事业单位:市公路应急战备物资储备调配中心和张家界市公路规划勘察测量设计室,核定财政全额拨款事业编制分别为20名和31名。2017年末局机关编制人数43人没有变化。市公路应急战备物资储备调配中心20人、市公路规划勘察测量设计室27人。2017年只有市公路规划勘察测量设计室编制人员数有变动,与上年31人相比减少4人,原因为4人调到别的市直单位上班。

(二)当年取得的主要事业成效

2017年,我局全力落实“对标提质、旅游强市”的发展战略,积极探索“公路与旅游相融”,早谋划、细落实、勤巡查,快整改,确保了全市普通公路安全畅通。主要取得的成效体现在以下几点:

---全面完成路况目标。全市干线公路检测优良路率达到77.72 %,路面PQI值86.09,完成省局下达的优良路率达到75%,路面PQI值80的路况目标。全市农村公路路面PQI中等以上比例达88%,绿化率90.6%,列养率100%,省县、乡、村道常养率分别达到100%、87.1%、79.7%,县、乡、村道绿化率分别为93%、89.6%、88.6%,完成年度目标任务。

---全面落实日常管养。全市干线公路完成沥青路面挖补17475平方米、水泥路面换板5200平方米,各类路面清灌缝15000延米。清理路基塌方43780立方米、水沟疏通约1058公里,沿线护栏修复1540米,绿化补植142.5公里;先后开展了对原S228、S305、S306等一批主要干线公路的水毁抢修,整个汛期先后投入人员1865工日、巡查车辆177个台班、各类机械设备112个台班、防汛抢险材料如水泥1148吨、碎石2210立方、砂1353立方,彩布条1740平方,增设标志、标牌716块,修建临时便道8处。清除塌方41260立方,共计投入应急抢险及恢复资金542万元。全市农村公路积极创建和巩固示范乡镇和文明示范路,创建和巩固示范乡镇 8个,永定区2个(双溪桥、三家馆),武陵源2个(协和、中湖),慈利县2个(甘堰、广福桥),桑植县2个(官地坪、五道水)。创建和巩固文明示范路共13条线路70.195km;大力推进农村公路群众性养护体系建设,积极开展“四好农村路”督导考评工作。各区县政府、乡镇各自先后出台了有关农村公路养护管理的制度或办法,分级签订了农村公路养护管理责任状或养护合同,农村公路日常养护基本上走上了正常运行的轨道。武陵源区结合精准扶贫,安排贫困人员承包乡、村道养护工作,统筹落实好养护人员工资,即解决了贫困人员就业,又使条条农村公路有专人养护。

---着力抓好养护工程。干线公路完成大中修及灾毁重建工程33.059公里,沥青路面预防性养护里程40.029公里,水泥砼路面预防性养护12.02公里;实施安保工程5条线路75.737公里,预算投资2197.15万元。实施危桥改造8座,安排投资1059万元(含自筹资金407万元)。农村公路实施大修5条线路10.3km,中修2条线路25.756km,6条线路换板5045m2,实施水泥混凝土路面清灌缝预防性养护12条线路117.065km,稀浆封层1条10 km;2017年农村公路实施安防工程533公里(含新升省道63km),总投资11889万元;实施危桥改造71座(含新升省道1座),总投资7184万元,完成目标任务。

---狠抓路政治超常态化。全市共检测货运车辆524327台次,查处非法超限超载车辆2717台次,卸载、转运货物10050.58吨;查处、拆解非法改拼装车辆160台次;加强路政违法行为查处,全市共查处公路违法行为165起、查处率100%、结案率99.39%,共拆除违法建筑物构筑物(临时)86起,制止违法建房31起,整顿公路沿线违法摊点149处,清理违法占用公路堆物放料1618处,当场制止和现场责令清理乱倒渣土、垃圾及涉路施工行为163余起,拆除非公路标志标牌1222块,拆除跨路横幅782条,办理行政许可14件。

---切实抓好安全生产。以“平安公路”建设为统领,进一步压实安全主体责任,健全安全责任体系,加大安全监管力度,夯实安全管理基础,强化隐患排查治理,全系统安全生产形势持续稳定。

二、张家界市公路管理局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、张家界市公路管理局2017年度收入支出决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

我单位2017年度收入总计10156.8万元,其中本年收入 10154.6万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年结转和结余2.2万元;支出总计10156.8万元,其中本年支出7033.25万元,结余分配0万元,年末结转和结余3123.55万元(基本支出结转15.41万元,项目支出结转和结余3108.14万元,经营结余0万元);与 2016年度决算相比收、支总计各增加3513.88万元,增长52.9%,主要原因:我局全市国省干线工程,农村养护工程增加。

(二)2017年度收入决算情况

本年收入10154.6万元。

1.财政拨款收入1309.99万元,为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的12.9%,包括:一般公共预算财政拨款收入1309.99万元,政府性基金财政拨款收入0万元。

2.本单位无事业收入和经营收入。

3.其他收入8844.61万元,为预算单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。主要是上级主管单位拨付的公路养护目标考核奖励15万元、控违办拨给的奖励1万元、社保局给的奖金0.4万元、国省干线大中修项目资金、水毁资金、站点建设资金、边坡治理资金、生命防护工程资金、危桥改造资金、农村公路管养资金等8823.12万元。利息收入5.09万元。占本年收入的87.1%。

(三)2017年度支出决算情况

本年支出7033.25万元。

支出按功能分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

社会保障和就业支出82.17万元,占1.17%;交通运输支出6902.08万元,占98.13%;住房保障支出49万元,占0.7%。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

基本支出1503.51万元(人员经费1109.22 万元,日常公用经费394.28万元),占本年支出的21.38%;项目支出5529.74 万元(行政事业类项目支出5529.74万元,基本建设类支出0万元),占本年支出的78.62%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计1312.19万元,其中本年财政拨款收入合计1309.99万元,年初财政拨款结转和结余2.2万元(一般公共预算财政拨款2.2万元,政府性基金预算财政拨款0万元);财政拨款支出总计1312.19万元,其中本年财政拨款支出合计1296.79万元,年末财政拨款结转和结余15.41 万元(基本支出结转15.41万元,项目支出结转和结余0万元),与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各增加121.91万元,增幅10.24%。原因是工资正常晋级,公路应急准备和公路安全保障上有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1296.79万元,较上年决算数1188.08万元增加108.71万元,增长9.15%。原因主要是工资正常晋级,公路应急准备和公路安全保障支出增加较多;较年初预算数1103.76万元增加193.03万元 ,增长17.49%,原因是工资正常晋级,公路应急准备和公路安全保障支出增加较多、绩效工资正常增加。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

基本支出1075.79万元,占支出82.96%,其中:人员经费894.71万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费181.07万元,主要包括:办公费、印刷费等。项目支出221万元,占支出17.04%,其中:基本建设类项目0万元;行政事业类项目221万元。

支出按功能分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

社会保障和就业支出82.17万元,占6.34%;交通运输支出1165.62万元,占89.88% ;住房保障支出49万元,占3.78% 。

1、社会保障和就业支出2017年度年初预算84.54万元,支出决算82.17万元,完成年初预算的97.19%,决算数小于预算数的原因是人员调出、退休,年初有预算但实际未全额支付。

2、交通运输支出2017年度年初预算945.72万元,支出决算1165.62万元,完成年初预算的123.26%,决算数大于预算数的原因是本年增加了应急储备支出和道路安全保障支出。

3、住房保障支出2017年度年初预算49万元,支出决算49万元,完成年初预算的100%。

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金财政拨款支出0万元。

四、“三公”经费支出情况 

2017年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算 14万元,支出决算14.13万元,完成年初预算的100.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是我局公务用车运行费用年初预算不足,本年全市国省干线,农村公路,路政治超等各方巡查力度加大,公车使用频率很高,导制公车费用增加,决算数比2016年“三公”经费支出减少2.12万元,减幅13.05%,主要原因:公务接待减少,严格公务接待的相关手续。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,上年决算数0万元。

2、公务用车购置及运行费9.69万元(其中:公务用车购置费0元;公务用车运行维护费9.69万元),完成年初预算4万元的242.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是我局公务用车运行费用年初预算不足,本年全市国省干线,农村公路,路政治超等各方巡查力度加大,公车使用频率很高,导制公车费用增加,决算数比 2016年增加1.71万元,原因是本年全市国省干线,农村公路,路政治超等各方巡查力度加大,公车使用频率很高,导制公车费用增加。

3、公务接待费4.44万元,完成年初预算10万元的44.4%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因:公务接待减少,严格公务接待的相关手续。决算数比 2016年减少3.83万元,原因是公务接待减少,严格公务接待的相关手续。

其中:(1)国(境)外接待费支出0万元。

2)国内公务接待费支出4.44万元,主要是正常公务接待等发生的接待支出。国内公务接待共60批次、370人次。决算数比 2016年减少3.83 万元,原因是公务接待减少,严格公务接待的相关手续。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出181.07万元,比 2016年减少16.35万元,减幅8.29%,主要原因培训费的节省、业务招待费的节省等导致整体机关运行费用支出减少。

(二)政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额31.34万元,完成年初预算251.55万元的12.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是我局2017年办公大楼进行大修与装饰工程的220万元工程,因种种原因取消工程计划,决算数比 2016年增加15.87万元,原因是局机关添置了专业的智慧公路信息化监控操作平台。

按采购资金性质分类:用一般公共预算列支的政府采购总额为31.34万元,完成年初预算31.55万元的99.34%,其中:政府采购货物支出31.34万元、完成年初预算31.55万元的99.34 %,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元;用政府性基金预算列支的政府采购总额为 0 万元;用其他资金列支的政府采购总额为 0 万元。

(三)国有资产占用情况

1、截至 2017年 12月 31日,我单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车1辆。本年购置公务用车0辆。

2、单价50万元以上通用设备 0 台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

我局在年初制定了整体绩效目标:必须完成全市列养公路的建设、养护和管理工作。宣传、贯彻和执行国家有关法律法规和政策,负责公路执法检查和指导监督。编报所辖公路养护计划,新改建及大中修工程项目年度计划。完成路况调查、公路统计信息、建设和养护资金的筹措、使用和监管。5年内完成智慧公路信息华平台建设与维护工作。2017年底已全部完成,完成率达100%。

在产出指标上:1、全市国省干线公路优良率达86%以上;2、路政管理水平新提升,全市站点车辆超限超载率控制在0.3%以内;3、安全保障能力新提升,安防工程干线公路和家村公路建设559公里,其中有301公里的民生工程:4、国省干线消灭既有危桥14座。2017年底已全部超额完成省局下达的各项指标任务。

效益指标,2017年底已全部合格。路况水平明显提升,公众出行舒适,便捷,物流运输成本降低、路域环境美观、标准。打造“畅、安、舒、美”的公路,为我市经济建设和旅游发展更好的服务。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)“三公”经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

张家界市公路管理局

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