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张家界市公路管理局2018年部门预算编报说明

来源:作者:发布日期: 2018-01-22

名 称:张家界市公路管理局2018年部门预算编报说明

张家界市公路管理局

2018年部门预算编报说明


一、单位机构、人员情况

     我单位现有9个职能科室和2个事业机构,已纳入2018年部门预算编制范围,行政事业编制人员94名,实际在职人员101名。

、预算收支情况

(一)收入预算,2018年年初预算数1591.00万元,其中,一般公共预算拨款1166.59万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入424.41万元,其他收入0万元。收入较去年增加258.12万元。主要是人员经费增加62.83万元,上级补助收入增加195.29万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数1591.00万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化体育与传媒0万元,社会保障和就业149.96万元,医疗卫生与计划生育26.99万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输1349.08万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,国土海洋气象0万元,住房保障64.97万元,粮油物资储备0万元。支出较去年增加258.12万元。主要是交通运输增加183.36万元、其次基本支出增加74.76万元,其中人员经费增加15.97万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1166.59万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为945.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为221.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。主要用于县乡公路养护资金项目支出171万元,交通信息化监控平台建设与维护费项目支出50万元

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款302.73万元,比2017年预算增加5.20万元,增长1.75%。主要是办公费增加和其它商品和服务支出增加。

2、"三公"经费预算

    "三公"经费增减变化情况分析:2018年"三公"经费预算10.00万元,比上年预算数14.00万元增长-28.57%,其中:因公出国(境)费增长0%,公务接待费增长-40.00%,公务用车运行维护费增长0%,公务用车购置费增长0%。主要是因为公务接待减少。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额12.95万元,其中,政府采购货物预算12.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、主要职责职能

     1、编制公路建养(公路大中修、水毁抡修、危桥改造、安保工程等)生产计划并组织实施;

     2、搞好路政管理,维护路产路权,负责公路绿化和安全生产,保障公路畅通。抓好路用材料、油料供应和机械设备管理。

     3、张编核定市公路管理局财政全额拨款事业编制39名、机关后勤服务事业编制4名。核定张家界市公路应急战备物资储备调配中心财政全额拨款事业编制20名;核定张家界市公路规划勘察测量设计室财政差额拨款事业编制31名。    

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

2018年部门预算及三公经费公开附表:市公路局2018

 

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